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古丈县人民法院部门整体支出绩效评价报告

作者:财务室  发布时间:2017-07-13 10:20:30


   

  古丈县人民法院部门整体支出

  绩效评价报告

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

评价单位:古丈县人民法院

报告时间:2017年 6月

   

   

  评价小组

  组  长:彭振南

  副组长:向雪原

  成  员:杨永军 王本海 彭凌

  

古丈县人民部门整体支出绩效评价报告

   

为进一步强化单位责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《湘西州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2016〕2号)等上级文件的要求,我单位于2017年5月至6月,组织力量认真地清理了各项往来款项,核对了经费预算数和拨款数、现金、零余额帐户等,对资金的整体支出做到了条理清晰,现将资金使用及管理情况、组织实施情况、资金绩效情况说明如下:

  一、 单位基本情况

       古丈县人民法院是国家的审判机关,在湘西州中级人民法院和县委领导的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作等。属于全额拨款的行政单位,会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。全院独立核算机构数为1个,下设有13个内设部门和3个派出法庭。行政编制为56个,实有在职干警54名,临聘人员1名,聘用制书记员18名。离休1个,退休18人,遗属抚恤人员4名,伤残抚恤人员1名,精简退职人员1名。

二、经费收支及使用情况

(一)全年经费收入情况:本年财政拨款收入6177217.00元,其中

1、基本行政运行支出拨款3538471.00元。

2、项目支出拨款2638800.00元。其中:

(1)一般行政运行管理事务2338800.00元。

(2)“两庭” 建设300000.00元。

(二)、上年结余4698685.13元。

(三)全年经费支出情况:本年支出合计8405102.11元,其中:

基本支出6073222.9元,项目支出2331879.21元。

1、工资福利支出3122856.00元:基本工资2026629.00元,津贴补贴1020517.00元,其他工资福利支出75710.00元。

2、商品服务支出4656496.08元:办公费422720.10元、印刷费184172.20元、水费20577.00元、电费190701.48、邮电费202283.00元、差旅费802395.50元、维修费272025.00元、培训费113208.00元、公务接待费506283.00元、劳务费81195.00元、公车运行维护费471896.30元、其他商品服务支出1389039.50元。

3、对个人和家庭补助支出325750.03元:退职费600元、伤残及死亡人员抚恤金16260.00元、遗属人员生活补助24540.00元、医疗费231350.03元、其他对家庭和个人之前同53000.00元。

4、其他资本性支出300000.00元(房屋建筑物购建)。

(四)本年累计结余2470854.02元。其中:

1、一般行政管理事务结余2006381.96元。

(1)中央政法转移支付结余440000.00元。

(2)2014年拨入化债资金950500元(已付给栖凤湖开发有限责任公司土地欠款未开发票暂挂往来)

(3)执行救助金结余100000.00元。

(4)2016年工资调资及奖励工资230213.00元。

(5)其他资金结余285768.96元。

2、“两庭”建设结余134472.06元。(系审判法庭工程队借支工程款未开发票暂挂往来)

3、其他公共安全支出结余330000元。(审判法庭建设工程质保金)

三、部门项目实施情况

2016年,我院在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和上级法院的监督、指导下,在县政府、县政协以及社会各界的关心支持下,认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标,牢牢把握司法为民、司法公正工作主线,各项工作取得了新进展。全年我院共受理各类案件1268件,同比上升34.18%;审(执)结1007件,同比上升58.33%。积极为永吉高速公路征地拆迁等县重点工程、重点项目提供法律服务和司法保障,出动干警100余人次,深入走访、宣讲法律法规,有效地促进了县域重点项目稳步推进。将司法服务延伸至精准扶贫工作。全面完成2016年度县法院驻古阳镇思源桥村、南山村精准扶贫工作任务,我院共筹措扶贫资金25万元,帮助两个村解决实际困难,52名干警与80户贫困户结成“对子”,送去慰问金5万元,解决实际问题30个。切实抓好综治民调工作,深入推进平安古丈建设,开展“开门评警大走访”和“巡回法庭基层行”活动,到村、镇现场审判案件9件,组织送法下乡活动12次,营造了良好的法制氛围。 加强“两庭”建设,加大科技法庭和执行指挥中心建设。加快诉讼服务中心建设,完善立案大厅、信访大厅、远程视频接访室、立案调解室等诉讼服务场所。稳步推进数字法院应用系统、高清视频会议系统、远程视频提审和接访系统等建设,不断提高审判信息化水平。

四、绩效评价

  ㈠绩效评价目的。本次自评的目的是了解本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,进而不断提高本单位的工作效率和公信力。

  ㈡绩效评价实施过程。根据《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2016〕2号)及县财政局等相关文件要求,县统计局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2016年5月15日召开了现场评价工作安排部署会,于6月22日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

   1、核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。

   2、查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

   3、实地查看。现场查看实物资产等。

   4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

   5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

   6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

  7、形成绩效评价报告。

  ㈢绩效评价的局限性。1、指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,预算明显不符合实际,但必须这样编制,审核才能通过,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0.2、社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查结果与实际有差异。3、在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

  五、部门整体支出绩效评价分析

  ㈠投入

  1、在职人员控制率(5分):本单位2016年年末实际在职人员为54人,而编委核定的在职人数56为人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=96.64%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分5分。

   2、“三公经费”变动率情况(8分):2016年度本单位预算安排“三公经费”总额为978179.00元,而2015年度预算安排的“三公经费”总额为110万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”= -28.96%<0,根据评价标准该项得满分8分。

  ㈡过程

  1、预算执行情况

   ①预算完成率(5分):本单位上年财政拨款结转和结余4698685.13元,年初预算4963938元,本年追加预算1213333元,年末财政拨款结转和结余2470854.02元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=82%,根据评分标准,本单位该项指标得满分4分。

  ②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为1213333元,年初预算为4963938元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=24.44%,根据评分标准,本单位该项指标得4分。

  ③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2016年本单位没有楼堂馆所建设项目,根据评分标准,本单位该项指标得5分。。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),2016年本单位没有楼堂馆所建设项目,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

  2、预算管理情况:

  ①公用经费控制率(8分):2016年度本单位实际公用经费支出为2624616.87元,年初预算安排公用经费为1917800元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=137 %>100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分0分。

  ②“三公经费”控制率(8分):2016年度本单位“三公经费”实际支出数为978179.30元(公务接待费506283.00元、公务用车运行维护费471896.30元),“三公经费”年初预算数为1113100元,三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=87.88%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

  ③政府采购执行率(6分):本单位无年初预算政府采购资金,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

  ④管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

  ⑤资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

  ⑥预决算信息公开性(5分):本单位2016年度按规定内容、规定时限公开了预算信息;单位的基础数据信息和会计信息资料真实、完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

  ㈢产出

  1、职责履行

  2016年度本单位各项工作均完成预期目标。全县2016年度五个文明建设绩效考核中被评为先进单位。根据评分标准,本单位该项指标得分为8 分。

   2、履职效益

  社会效益:本单位2016年度圆满完成了各项统计业务,依法行政、服务经济发展、统计基层基础建设等工作扎实有效,职能作用发挥明显,全县经济社会发展的各项数据指标准确详实,为推进全县经济社会发展各项任务的顺利完成提供了有力的统计保证,取得良好的社会效益,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

行政效能:本单位2016年度不断改进行政管理,讲求优质高效,严格落实中央“八项规定”及省、州、县相关规定,改进文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,行政效率较高,行政成本进一步降低,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

  社会公众或服务对象满意度:本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查105份(本单位员工53份、服务对象22份、社会公众30份),从收回的问卷调查了解,社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,满意度为98.7%。因此,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

六、绩效评价结论

㈠绩效评价得分情况

  根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为51分,产出及效率绩效为26分,总绩效为90分。评价结果等次为“ 优 ”。

  ㈡存在绩效问题

   主要是我单位案件数量逐年上升,本级财政预算不足,案均经费不足300元,严重依靠上级法院系统的政法转移经费开支维持。

七、改进措施和建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

   2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

古丈县人民法院

                                     2017年6月26日

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文章出处:财务室    

 

 

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